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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007190
Monto de la Factura
₲ 52.791.269
Nro. de Orden de Pago
7456
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.247.534
IVA
₲ 4.799.206
Retención DNCP
₲ 184.290
Retención IVA
₲ 1.439.762
Retención Renta
₲ 1.919.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-248997
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.517.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.883.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GRÁFICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia