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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007027
Nro. de Timbrado
17041243
Monto de la Factura
₲ 20.822.222
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.241.400
IVA
₲ 1.892.929
Retención DNCP
₲ 72.688
Retención IVA
₲ 567.879
Retención Renta
₲ 757.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.164.911
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
731
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-242296
Monto Contrato
₲ 193.349.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.180.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.531.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433330
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023"Servicio de limpieza Integral de las Sedes de los Juzgados de la Zona Norte por SBE" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana