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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001766
Nro. de Timbrado
16884729
Monto de la Factura
₲ 3.735.000
Nro. de Orden de Pago
7031
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.280
IVA
₲ 339.545
Retención DNCP
₲ 13.038
Retención IVA
₲ 101.863
Retención Renta
₲ 135.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOLIDER S.A
RUC
80048498-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-247542
Monto Contrato
₲ 673.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.459.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.965.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453128
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia