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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Nro. de Timbrado
16888212
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.484.000
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-241225
Monto Contrato
₲ 888.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.861.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.550.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira