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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Nro. de Timbrado
17123088
Monto de la Factura
₲ 12.881.040
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.016.371
IVA
₲ 1.171.004
Retención DNCP
₲ 44.967
Retención IVA
₲ 351.301
Retención Renta
₲ 468.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245393
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.881.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.016.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central