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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
4748
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.214.956
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 38.225
Retención IVA
₲ 298.637
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243554
Monto Contrato
₲ 102.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.204.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.840.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia