- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010031058
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 486.852.306
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.171.239
IVA
₲ 44.259.301
Retención DNCP
₲ 1.699.557
Retención IVA
₲ 13.277.790
Retención Renta
₲ 17.703.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-238498
Monto Contrato
₲ 12.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.184.617.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.474.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436628
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia