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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010040000508
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 40.783.500
Nro. de Orden de Pago
1586
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.045.816
IVA
₲ 3.707.591
Retención DNCP
₲ 142.371
Retención IVA
₲ 1.112.277
Retención Renta
₲ 1.483.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-248117
Monto Contrato
₲ 45.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.311.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.269.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CSJ – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia