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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023200
Nro. de Timbrado
14608570
Monto de la Factura
₲ 6.449.255
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.748
Retención IVA
₲ 175.889
Retención Renta
₲ 175.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196888
Monto Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.338.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad para Funcionarios de los Tres Frentes de Servicios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc