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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004173
Nro. de Timbrado
14356310
Monto de la Factura
₲ 198.778.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.234.419
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 701.144
Retención IVA
₲ 5.421.218
Retención Renta
₲ 5.421.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196888
Monto Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.338.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad para Funcionarios de los Tres Frentes de Servicios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc