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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Nro. de Timbrado
14303886
Monto de la Factura
₲ 356.500.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.797.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.257.473
Retención IVA
₲ 9.722.727
Retención Renta
₲ 9.722.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191409
Monto Contrato
₲ 1.874.050.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.774.050.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.218.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381491
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cuerpos Moledores para la Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc