- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 302.549.991
Nro. de Orden de Pago
1500001039
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.980.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.067.176
Retención IVA
₲ 8.251.364
Retención Renta
₲ 8.251.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188545
Monto Contrato
₲ 302.549.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.549.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.980.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc