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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000022
Nro. de Timbrado
14730748
Monto de la Factura
₲ 53.075.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.992.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.210
Retención IVA
₲ 1.447.500
Retención Renta
₲ 1.447.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-193984
Monto Contrato
₲ 636.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.264.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381385
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y riego de Área verde y forestal de la fabrica Vallemi y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc