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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011732
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 235.189.760
Nro. de Orden de Pago
1500001543
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.531.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 829.578
Retención IVA
₲ 6.414.266
Retención Renta
₲ 6.414.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196698
Monto Contrato
₲ 478.289.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.289.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.514.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras para Fábrica de Vallemí y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc