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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270240
Nro. de Timbrado
14337130
Monto de la Factura
₲ 325.701.450
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.334.111
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.148.839
Retención IVA
₲ 29.609.250
Retención Renta
₲ 29.609.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188714
Monto Contrato
₲ 17.445.322.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.304.830.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.624.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc