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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0243249
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 726.472.800
Nro. de Orden de Pago
1500000917
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.284.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.562.468
Retención IVA
₲ 19.812.895
Retención Renta
₲ 19.812.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188714
Monto Contrato
₲ 17.445.322.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.304.830.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.624.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc