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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0261930
Nro. de Timbrado
14337130
Monto de la Factura
₲ 988.264.800
Nro. de Orden de Pago
1500001634
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.826.245
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.485.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.952.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188714
Monto Contrato
₲ 17.445.322.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.304.830.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.624.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc