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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
14862582
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.437.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 398.582
Retención IVA
₲ 3.081.818
Retención Renta
₲ 3.081.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-193983
Monto Contrato
₲ 678.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.893.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.733.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381385
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y riego de Área verde y forestal de la fabrica Vallemi y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc