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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Nro. de Timbrado
17085463
Monto de la Factura
₲ 22.069.896
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.914.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.044
Retención IVA
₲ 601.907
Retención Renta
₲ 802.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.674.192
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196149
Monto Contrato
₲ 1.726.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.848.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.384.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381028
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Interno de Materia Prima en las Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc