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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Nro. de Timbrado
15033052
Monto de la Factura
₲ 185.831.721
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.037.062
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 655.655
Retención IVA
₲ 5.069.502
Retención Renta
₲ 5.069.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196149
Monto Contrato
₲ 1.726.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.778.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.470.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381028
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Interno de Materia Prima en las Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc