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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Nro. de Timbrado
14862582
Monto de la Factura
₲ 106.480.472
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.296.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.585
Retención IVA
₲ 2.904.013
Retención Renta
₲ 2.904.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196149
Monto Contrato
₲ 1.726.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.778.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.470.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381028
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Interno de Materia Prima en las Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc