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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Nro. de Timbrado
14312630
Monto de la Factura
₲ 314.737.793
Nro. de Orden de Pago
1500001398
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.385.373
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.110.166
Retención IVA
₲ 8.583.758
Retención Renta
₲ 8.583.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 74.738
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188501
Monto Contrato
₲ 12.304.933.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.617.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.950.453.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc