- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
14312630
Monto de la Factura
₲ 53.463.288
Nro. de Orden de Pago
1500001632
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.341.023
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.580
Retención IVA
₲ 1.458.090
Retención Renta
₲ 1.458.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.505
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188501
Monto Contrato
₲ 12.304.933.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.617.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.950.453.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc