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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003086
Nro. de Timbrado
013908637
Monto de la Factura
₲ 44.437.500
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.968.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.743
Retención IVA
₲ 1.211.932
Retención Renta
₲ 1.211.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 888.750
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191564
Monto Contrato
₲ 163.924.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.472.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc