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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Nro. de Timbrado
13778826
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500001068
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.862
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188680
Monto Contrato
₲ 34.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.078.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc