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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Nro. de Timbrado
15170711
Monto de la Factura
₲ 91.666.666
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.343.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 323.333
Retención IVA
₲ 2.500.000
Retención Renta
₲ 2.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196713
Monto Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.119.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381093
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio para Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc