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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002489
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 131.728.000
Nro. de Orden de Pago
1500000992
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.656.407
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 479.011
Retención IVA
₲ 3.592.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188770
Monto Contrato
₲ 295.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.587.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc