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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Nro. de Timbrado
14879500
Monto de la Factura
₲ 70.427.920
Nro. de Orden de Pago
1749
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.337.979
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.419
Retención IVA
₲ 1.920.761
Retención Renta
₲ 1.920.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196715
Monto Contrato
₲ 104.549.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.549.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.478.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381597
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios de los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc