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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006280
Nro. de Timbrado
15388256
Monto de la Factura
₲ 47.493.900
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.735.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.524
Retención IVA
₲ 1.295.288
Retención Renta
₲ 1.295.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196701
Monto Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.756.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381370
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc