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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005989
Nro. de Timbrado
14679713
Monto de la Factura
₲ 77.585.235
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.043.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.664
Retención IVA
₲ 2.115.961
Retención Renta
₲ 2.115.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.510
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196701
Monto Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.756.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381370
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc