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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
15302484
Monto de la Factura
₲ 103.250.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.253.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 364.191
Retención IVA
₲ 2.815.909
Retención Renta
₲ 2.815.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196712
Monto Contrato
₲ 1.239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.653.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381093
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio para Limpieza de Areas Fabriles del CIP Villeta y Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc