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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006766
Nro. de Timbrado
13807378
Monto de la Factura
₲ 57.900.000
Nro. de Orden de Pago
150000983
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.537.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.229
Retención IVA
₲ 1.579.091
Retención Renta
₲ 1.579.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188465
Monto Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.537.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc