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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0311133
Nro. de Timbrado
15043159
Monto de la Factura
₲ 456.143.400
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.094.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.608.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.440.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-192459
Monto Contrato
₲ 13.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.474.425.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.046.973.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382360
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para fabrica Vallemi y cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc