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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0329273
Nro. de Timbrado
15426815
Monto de la Factura
₲ 684.215.100
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.141.275
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.413.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.660.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-192459
Monto Contrato
₲ 13.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.474.425.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.046.973.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382360
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para fabrica Vallemi y cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc