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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Nro. de Timbrado
14832341
Monto de la Factura
₲ 159.536.336
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.183.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 562.728
Retención IVA
₲ 4.350.991
Retención Renta
₲ 562.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.876.700
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.
RUC
80089983-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196890
Monto Contrato
₲ 310.762.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.627.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Placas de Fundicion para Revestimniento Interno de la Trituradora de Materias Primas EV 200x200 de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc