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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Nro. de Timbrado
14832341
Monto de la Factura
₲ 89.073.960
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.901.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.188
Retención IVA
₲ 2.429.290
Retención Renta
₲ 2.429.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.
RUC
80089983-0
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196890
Monto Contrato
₲ 310.762.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.762.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.627.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Placas de Fundicion para Revestimniento Interno de la Trituradora de Materias Primas EV 200x200 de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc