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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Nro. de Timbrado
14403018
Monto de la Factura
₲ 1.046.797.539
Nro. de Orden de Pago
1500001490
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.007.151
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.692.340
Retención IVA
₲ 28.549.024
Retención Renta
₲ 28.549.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMIR & OMAR S.A
RUC
80096801-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-192052
Monto Contrato
₲ 3.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.997.907.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.737.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383185
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc