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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Nro. de Timbrado
13780637
Monto de la Factura
₲ 307.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001715
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.642.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.084.636
Retención IVA
₲ 8.386.364
Retención Renta
₲ 8.386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191597
Monto Contrato
₲ 567.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.166.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc