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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002624
Nro. de Timbrado
14903818
Monto de la Factura
₲ 1.517.843.200
Nro. de Orden de Pago
1122
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.697.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.353.847
Retención IVA
₲ 41.395.724
Retención Renta
₲ 41.395.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196436
Monto Contrato
₲ 1.897.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.122.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresores de Aire para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc