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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002421
Nro. de Timbrado
14111143
Monto de la Factura
₲ 379.460.800
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.424.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.338.462
Retención IVA
₲ 10.348.931
Retención Renta
₲ 10.348.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196436
Monto Contrato
₲ 1.897.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.897.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.122.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresores de Aire para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc