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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
13848823
Monto de la Factura
₲ 1.423.508.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.841.009
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.021.101
Retención IVA
₲ 38.822.945
Retención Renta
₲ 38.822.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-195677
Monto Contrato
₲ 7.117.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.117.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.700.605.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aislantes, Mortero, Hormigón y ladrillos Refractarios para la Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc