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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002413
Nro. de Timbrado
14111143
Monto de la Factura
₲ 76.320.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.887.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 269.201
Retención IVA
₲ 2.081.455
Retención Renta
₲ 2.081.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-187264
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.803.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364400
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire para el CIP Villeta y Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc