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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Nro. de Timbrado
14783197
Monto de la Factura
₲ 820.818.000
Nro. de Orden de Pago
1500001669
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.150.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.895.249
Retención IVA
₲ 22.385.945
Retención Renta
₲ 22.385.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196884
Monto Contrato
₲ 820.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.150.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Boggies para el Descargador de Clinker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc