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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
14660355
Monto de la Factura
₲ 387.722.183
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.177.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.367.602
Retención IVA
₲ 10.574.241
Retención Renta
₲ 10.574.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.397
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR-LA FLUVIAL II
RUC
80111716-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-190523
Monto Contrato
₲ 12.376.741.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.119.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.296.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc