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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Nro. de Timbrado
159251755
Monto de la Factura
₲ 117.684.137
Nro. de Orden de Pago
1110
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.784.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.825
Retención IVA
₲ 3.209.567
Retención Renta
₲ 4.279.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR-LA FLUVIAL II
RUC
80111716-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-190523
Monto Contrato
₲ 12.376.741.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.937.803.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.499.081.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc