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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
15418798
Monto de la Factura
₲ 610.355.075
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.670.057
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.152.889
Retención IVA
₲ 16.646.048
Retención Renta
₲ 16.646.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RIOPAR-LA FLUVIAL II
RUC
80111716-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-190523
Monto Contrato
₲ 12.376.741.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.119.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.296.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc