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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019541
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 603.162.900
Nro. de Orden de Pago
1500001596
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.135.586
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.127.520
Retención IVA
₲ 16.449.897
Retención Renta
₲ 16.449.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-194239
Monto Contrato
₲ 7.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.379.439.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.894.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381101
Nombre de la Licitación
Flete Terreste para Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc