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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001667
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 241.038.860
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.041.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 850.210
Retención IVA
₲ 6.573.787
Retención Renta
₲ 6.573.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196697
Monto Contrato
₲ 498.348.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.348.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.408.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras para Fábrica de Vallemí y CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc