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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Nro. de Timbrado
13923435
Monto de la Factura
₲ 1.490.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001099
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.471.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.255.636
Retención IVA
₲ 40.636.364
Retención Renta
₲ 40.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HAYDEE MARIA BORDON RODAS
RUC
938555-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-189382
Monto Contrato
₲ 1.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.403.471.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hormigón Refractario para Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc