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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
14201834
Monto de la Factura
₲ 50.975.920
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.015.609
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.806
Retención IVA
₲ 1.390.253
Retención Renta
₲ 1.390.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196714
Monto Contrato
₲ 254.879.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.879.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.078.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381597
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios de los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc